Číslo faktúry: 119/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa odberateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO odberateľa: 00315907

Názov dodávateľa: CBS spol, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet faktúry: aerofoto 2018

Fakturovaná suma: 226.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2018

Dátum doručenia: 29.10.2018

Datum zverejnenia: 06.11.2018